－ 介護 1 － 議第３ 号
成３ 年度富士宮市介護保険事業特別会計予算
成３ 年度富士宮市の介護保険事業特別会計の予算 、次に定めると による
歳入歳出予算
第１条 歳入歳出予算の総額 、歳入歳出そ 10,690,000千円と定める
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分 との金額 、 第１表 歳入歳出予算 に よる
一時借入金
第 条 地方自治法第 ３ 条の３第 項の規定による一時借入金の借入 の最高額 ､
400,000千円と定める 歳出予算の流用
第３条 地方自治法第 条第 項た 書の規定によ 歳出予算の各項の経費の金額 を流用する と る場合 、次のとお と定める
⑴ 保険給付費の各項に計上 た予算額に過不足を生 た場合における同一款 の の経費の各項の間の流用
成３ 年 月９日 提出
第１表 歳入歳出予算
歳入 (単位 千円)
款 項
1 保 険 料 ， ３ ，９
1 介 護 保 険 料 ， ３ ，９
2 使 用 料 及 び 手 数 料 １
1 手 数 料 １
3 国 庫 支 出 金 ， ３ ， ９
1 国 庫 担 金 １， ９ ，
2 国 庫 補 助 金 ３ ， ９
4 支 払 基 金 交 付 金 ， ９， １
1 支 払 基 金 交 付 金 ， ９， １
5 県 支 出 金 １， ９ ，
1 県 担 金 １， ，１
2 県 補 助 金 ， １
6 財 産 収 入
1 財 産 運 用 収 入
7 繰 入 金 １， ，
1 一 般 会 計 繰 入 金 １， ，
8 繰 越 金 ３，
1 繰 越 金 ３，
9 諸 収 入 ３
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 １
2 預 金 利 子 １
3 雑 入 １
１ ， ９ ， 金 額
歳 入 合 計
歳出 (単位 千円)
款 項
1 総 務 費 ３ ，
1 総 務 管 理 費 ３ ，
2 保 険 給 付 費 ９， ９９， ３
1 介 護 保 険 給 付 費 ９， ９９， ３
3 地 域 支 援 事 業 費 ，
1 地 域 支 援 事 業 費 ，
4 基 金 積 立 金 ， １
1 基 金 積 立 金 ， １
5 公 債 費
1 公 債 費
6 諸 支 出 金 ３，
1 償 還 金 及 び 還 付 金 ３，
7 予 備 費 ，
1 予 備 費 ，
１ ， ９ ， 金 額
歳 出 合 計
歳入歳出予算 １ 総括
(歳入)
款
1 保 険 料 2,635,955
2 使 用 料 及 び 手 数 料 124
3 国 庫 支 出 金 2,235,089
4 支 払 基 金 交 付 金 2,759,771
5 県 支 出 金 1,490,627
6 財 産 収 入 55
7 繰 入 金 1,564,876
8 繰 越 金 3,500
9 諸 収 入 3
10,690,000 本 年 度 予 算 額
歳 入 合 計
-事項別明細書
(単位 千円)
2,433,217 202,738
124 0
2,258,283 △23,194
2,888,716 △128,945
1,491,819 △1,192
121 △66
1,670,217 △105,341
3,500 0
3 0
10,746,000 △56,000
前 年 度 予 算 額 比 較
(歳出)
款
1 総 務 費 235,744 275,136 △39,392
2 保 険 給 付 費 9,899,635 10,170,410 △270,775
3 地 域 支 援 事 業 費 478,807 291,233 187,574
4 基 金 積 立 金 66,714 121 66,593
5 公 債 費 500 500 0
6 諸 支 出 金 3,600 3,600 0
7 予 備 費 5,000 5,000 0
10,690,000 10,746,000 △56,000 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 出 合 計
-(単位 千円)
235,618 126
3,514,362 3,926,205 2,459,068
211,354 157,324 110,129
55 66,659
500
3,600
5,000
3,725,716 4,324,702 2,639,582 本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般
財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳入 (款) 1 保険料
目
1 第１号被保険者保険料 2,635,955 2,433,217 202,738
計 2,635,955 2,433,217 202,738
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 介護保険料 単位 千円
節
1 現年度分特別徴収保険 2,463,760 料
2 現年度分普通徴収保険 164,668 料
3 滞納繰越分普通徴収保 7,527 険料
区 分 金 額 説 明
(款) 2 使用料及び手数料
目
1 督促手数料 124 124 0
計 124 124 0
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 手数料 単位 千円
節
1 督促手数料 124 介護保険料督促手数料
金 額 説 明
区 分
(款) 3 国庫支出金
目
1 介護給付費 担金 1,797,200 1,860,097 △ 62,897 計 1,797,200 1,860,097 △ 62,897
(款) 3 国庫支出金
目
1 調整交付金 296,986 305,110 △ 8,124
2 地域支援事業介護予防事業交付金 80,438 36,610 43,828 3 地域支援事業包括的支援事業任意事 60,465 56,466 3,999
業交付金
計 437,889 398,186 39,703
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 国庫 担金 単位 千円
節
1 現年度分 1,797,200
(項) 2 国庫補助金 単位 千円
節
1 現年度分調整交付金 296,986
1 現年度分 80,438
1 現年度分 60,465
金 額 説 明
区 分
金 額 説 明
区 分
(款) 4 支払基金交付金
目
1 介護給付費交付金 2,672,898 2,847,713 △ 174,815 2 地域支援事業介護予防事業交付金 86,873 41,003 45,870 計 2,759,771 2,888,716 △ 128,945
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 支払基金交付金 単位 千円
節
1 現年度分 2,672,898
1 現年度分 86,873
金 額 説 明
区 分
(款) 5 県支出金
目
1 介護給付費 担金 1,420,176 1,445,281 △ 25,105 計 1,420,176 1,445,281 △ 25,105
(款) 5 県支出金
目
1 地域支援事業介護予防事業交付金 40,219 18,305 21,914 2 地域支援事業包括的支援事業任意事 30,232 28,233 1,999
業交付金
計 70,451 46,538 23,913
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 県 担金 単位 千円
節
1 現年度分 1,420,176
(項) 2 県補助金 単位 千円
節
1 現年度分 40,219
1 現年度分 30,232
金 額 説 明
区 分
金 額 説 明
区 分
(款) 6 財産収入
目
1 利子及び配当金 55 121 △ 66
計 55 121 △ 66
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 財産運用収入 単位 千円
節
1 利子及び配当金 55 保険給付等支払準備基金利子
金 額 説 明
区 分
(款) 7 繰入金
目
1 介護給付費繰入金 1,237,452 1,271,299 △ 33,847 2 地域支援事業介護予防事業繰入金 40,219 18,305 21,914 3 地域支援事業包括的支援事業任意事 30,232 28,234 1,998
業繰入金
4 その他一般会計繰入金 256,973 295,690 △ 38,717
計 1,564,876 1,613,528 △ 48,652
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 一般会計繰入金 単位 千円
節
1 現年度分 1,237,452
1 現年度分 40,219
1 現年度分 30,232
1 職員給与費繰入金 94,303 2 事務費繰入金 146,815 3 保険料軽減繰入金 15,855
金 額 説 明
区 分
(款) 8 繰越金
目
1 繰越金 3,500 3,500 0
計 3,500 3,500 0
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 繰越金 単位 千円
節
1 前年度繰越金 3,500
金 額 説 明
区 分
(款) 9 諸収入
目
1 延滞金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 9 諸収入
目
1 預金利子 1 1 0
計 1 1 0
(款) 9 諸収入
目
1 雑入 1 1 0
計 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-(項) 1 延滞金加算金及び過料 単位 千円
節
1 延滞金 1 第１号被保険者延滞金
(項) 2 預金利子 単位 千円
節
1 預金利子 1
(項) 3 雑入 単位 千円
節
1 雑入 1 雑入
金 額 説 明
区 分
金 額 説 明
区 分
金 額 説 明
区 分
３ 歳出 (款) 1 総務費
目
1 一般管理費 235,744 275,136 △39,392 235,618
計 235,744 275,136 △39,392 235,618
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源
本 年 度 の 財 源
-(項) 1 総務管理費 単位 千円
節
126 1 報酬 22,848人件費 一般職 94,303
2 給料 44,202 一般職給 44,202
3 職員手当等 33,868 扶養手当 636
扶養手当 636 地域手当 1,346
地域手当 1,346 住居手当 162
住居手当 162 通勤手当 992
通勤手当 992 時間外勤務手当 12,900
時間外勤務 12,900 期 手当 10,524
手当 勤勉手当 7,188
期 手当 10,524 児童手当 120
勤勉手当 7,188 市町村職員共済組合 担金 16,084
児童手当 120 地方公務員災害補償基金 担金 149
4 共済費 23,216一般諸経費 141,441
7 賃金 41,523 嘱託員報酬 2,208
9 旅費 111 介護認定審査会委員報酬 20,640
11 需用費 2,925 社会保険料 6,983
消耗品費 468 臨時職員賃金 41,523
燃料費 572 費用弁償 21
食糧費 79 普通旅費 90
印刷製本費 1,536 消耗品費 468
修 料 270 燃料費 572
12 役務費 40,904 食糧費 79
郵便料 11,500 印刷製本費 1,536
電話料 78 修 料 270
手数料 29,168 郵便料 11,500
保険料 158 電話料 78
13 委託料 7,123 手数料 29,168
14 使用料及び 1,365 保険料 158
賃借料 担割合証作成委託料 810
19 担金補助 17,643 保険者事務共同処理委託料 313
及び交付金 訪問調査委託料 6,000
27 公課費 16 有料道路等使用料 2
公用車リ 料 1,228
介護保険 機器借上料 135
電算業務 担金 17,643
自動車重量税 16
126
区 分 説 明
一 般 財 源 訳
金 額
(款) 2 保険給付費
目
1 介護サ ビ 9,200,861 9,321,629 △120,768 3,266,303 3,650,193 給付費
2 介護予防サ 124,257 366,148 △241,891 44,110 49,081 ビ 給付費
3 その他介護保 567,385 475,793 91,592 201,419 224,115 険給付費
4 その他の諸費 7,132 6,840 292 2,530 2,816
計 9,899,635 10,170,410 △270,775 3,514,362 3,926,205 国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
-(項) 1 介護保険給付費 単位 千円
節
2,284,365 19 担金補助 9,200,861介護サ ビス給付事業 9,200,861
及び交付金 サ ビ 給付費 担金 9,200,861
31,066 19 担金補助 124,257 介護予防サ ビス給付事業 124,257
及び交付金 サ ビ 給付費 担金 124,257
141,851 19 担金補助 567,385 その他介護給付事業 567,385
及び交付金 高額介護サ ビ 費 205,700
特定入所者介護サ ビ 費 361,685
1,786 12 役務費 7,132その他の諸費 7,132
手数料 7,132 手数料 7,132
2,459,068
説 明
訳 一 般
財 源 区 分 金 額
(款) 3 地域支援事業費
目
1 地域支援事業 478,807 291,233 187,574 211,354 157,324 費
本 年 度 前 年 度 比 較
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
-(項) 1 地域支援事業費 単位 千円
節
110,129 1 報酬 7,796人件費 一般職 29,329
2 給料 16,163 一般職給 16,163
3 職員手当等 7,883 扶養手当 180
扶養手当 180 地域手当 491
地域手当 491 住居手当 54
住居手当 54 通勤手当 581
通勤手当 581 期 手当 3,903
期 手当 3,903 勤勉手当 2,674
勤勉手当 2,674 市町村職員共済組合 担金 5,283
4 共済費 6,497包括的支援事業 70,413
8 報償費 7,042 講師謝礼 165
9 旅費 972 協力者謝礼 274
11 需用費 2,485 費用弁償 50
消耗品費 1,182 普通旅費 136
食糧費 20 消耗品費 20
印刷製本費 1,283 印刷製本費 837
12 役務費 2,149 地域包括支援センタ 委託料 68,450
郵便料 1,123 研修等参加 担金 61
運搬料 4 地域包括ケア推進活動支援事業費補助金 420 電話料 48 任意事業 43,192
手数料 974 介護相談員報酬 311
13 委託料 89,518 報償金 864
14 使用料及び 24 消耗品費 56
賃借料 郵便料 391
19 担金補助 297,438 手数料 372
及び交付金 徘徊検索 利用支援委託料 100
20 扶助費 40,840 介護給付費適正化委託料 218
地域活動組 育成支援事業費補助金 40
地域支援事業扶助費 40,840
在宅医療 介護連携推進事業 8,236
嘱託員報酬 4,613
社会保険料 786
講師謝礼 1,200
協力者謝礼 1,332
普通旅費 44
消耗品費 25
印刷製本費 120
郵便料 44
電話料 48
在宅 療 介護連携情報 使用料 24
生活支援体制整備事業 16,000
区 分 金 額
一 般 財 源
説 明
訳
(款) 3 地域支援事業費
目
計 478,807 291,233 187,574 211,354 157,324 国 県支 出金 地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
-(項) 1 地域支援事業費 単位 千円
節
講師謝礼 400
協力者謝礼 1,806
費用弁償 431
普通旅費 24
消耗品費 30
食糧費 15
印刷製本費 254
郵便料 40
生活支援コ ネ タ 委託料 13,000
認知症総合支援事業 4,370
嘱託員報酬 2,872
社会保険料 428
講師謝礼 100
協力者謝礼 348
費用弁償 24
普通旅費 157
消耗品費 402
食糧費 5
郵便料 30
運搬料 4
一般介護予防事業 20,684
講師謝礼 375
普通旅費 106
消耗品費 649
印刷製本費 72
郵便料 618
手数料 6
介護予防施策委託料 6,798
地域活動組 育成支援事業費補助金 60 介護予防に資する地域活動補助金 12,000
介護予防 生活支援サ ビス事業 286,405
手数料 596
介護予防ケアマネ ン 委託料 422
介護予防施策委託料 530
静岡県国保連合会審査支払共同事業 担金
284,857
地域ケア会議推進事業 178
協力者謝礼 178
110,129
金 額 説 明
訳 一 般
財 源 区 分
(款) 4 基金積立金
目
1 保険給付等支 66,714 121 66,593 55
払準備基金積 立金
計 66,714 121 66,593 55
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
-(項) 1 基金積立金 単位 千円
節
66,659 25 積立金 66,714保険給付等支払準備基金積立金 66,714
保険給付等支払準備基金積立金 66,714
66,659
区 分 金 額 説 明
訳 一 般 財 源
(款) 5 公債費
目
1 一時借入金利 500 500 0 500
子
計 500 500 0 500
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
-(項) 1 公債費 単位 千円
節
23 償還金利子 500一時借入金利子 500
及び割引料 一時借入金利子 500
区 分 金 額 説 明
訳 一 般 財 源
(款) 6 諸支出金
目
1 第１号被保険 3,500 3,500 0
者保険料還付 金
2 第１号被保険 100 100 0
者保険料還付 加算金
計 3,600 3,600 0
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
-(項) 1 償還金及び還付金 単位 千円
節
3,500 23 償還金利子 3,500第１号被保険者保険料還付金 3,500
及び割引料 保険料還付金 3,500
100 23 償還金利子 100第１号被保険者保険料還付加算金 100
及び割引料 保険料還付加算金 100
3,600
区 分 金 額 説 明
訳 一 般 財 源
(款) 7 予備費
目
1 予備費 5,000 5,000 0 5,000
計 5,000 5,000 0 5,000
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
国 県支 出金 地 方 債 そ の 他
-(項) 1 予備費 単位 千円
節
区 分 金 額 説 明
訳 一 般 財 源
－ 介護 44 －
給 与 費 明 細 書
１ 特別職
単位 千円
区 分 職員数 (人)
給 与 費
共済費 合 計 備 考 報 酬 給 料 期 手当 計
本
年
度
長 等
議 員 その他の
特別職 87 30,644 30,644 30,644
計 87 30,644 30,644 30,644
前
年
度
長 等
議 員 その他の
特別職 119 27,801 27,801 27,801
計 119 27,801 27,801 27,801
比
較
長 等
議 員 その他の
特別職 △ 32 2,843 2,843 2,843
計 △ 32 2,843 2,843 2,843
一般職 １ 総 括
(単位 千円
区 分 職 員 数 (人)
給 与 費
共 済 費 合 計 備 考 報 酬 給 料 職 員 手 当 計
本年度 17 60,365 41,631 101,996 21,516 123,512 前年度 21 81,472 51,889 133,361 27,444 160,805 比 較 △ 4 △ 21,107 △ 10,258 △ 31,365 △ 5,928 △ 37,293
(単位 千円
職 員 手 当 の 訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当時 間 外
－ 介護 45 － 給料及び職員手当の増減額の明細
(単位 千円 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 訳 説 明 備 考
給 料 △ 21,107
給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分 269
昇 給 に
伴 う 増 加 分 889 均昇給率 1.6% 対象職員数 16人
その他の増減分 △ 22,265 職員の変動等による増減
職員数
本年度 17人 前年度 21人 増 減 △ 4人
職 員 手 当 △ 10,258
制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分 539
扶養手当 12 勤勉手当 527
その他の増減分 △ 10,797 その他
(３) 給料及び職員手当の状況 ア 級別職員数
区 分
成３ 年１月１日 現在 成 ９年１月１日 現在
備 考 一般行政職 技能労務職 一般行政職 技能労務職
職 員 数 人
構 成 比 ％
職 員 数 人
構 成 比 ％
職 員 数 人
構 成 比 ％
職 員 数 人
構 成 比 ％ 級
級
級 6 28.6 5 25.0
級 2 9.5 4 20.0
級 2 9.5 2 10.0
３級 3 14.3 2 10.0
級 7 33.3 6 30.0
１級 1 4.8 1 5.0
計 21 100.0 20 100.0
－ 介護 46 － (級別の標準的 職務 容
区 分 級 級 級 級 級 ３級 級 １級
一 般 行 政 職
部 長 参 事
課 長 参 事
室 長 主 幹
係 長 主任主査
特に高度の 知識及び経 験を必要と する主査
主 査 主 事 事務員
技 能 労 務 職
イ 職員一人当た 給与
区 分 成３ 年１月１日 現在 成 ９年１月１日 現在
一般行政職 技能労務職 一般行政職 技能労務職
均 給 料 月 額 301,736円 313,096円 均 給 与 月 額 369,532円 391,752円
均 年 齢 39歳10月 41歳1月
ウ 初任給
区 分 一般行政職 技能労務職 国 の 制 度
一般行政職 技能労務職 高校卒 151,500円 147,100円 147,100円 144,500円
大学卒 185,800円 179,200円
エ 期 勤勉手当の支給率
区 分 支給期別支給率 支給率計 月分
職制上の段階、職務の 級等による加算措置
備 考 月 １ 月
本 年 度
1.075 2.125
1.225 2.275
2.30
4.40 有
前 年 度
1.050 2.075
1.250 2.325
2.30
4.40 有
国の制度 1.075 2.125
1.225 2.275
2.30
4.40 有
再任用職員の支給率
地域手当 支 給 対 象 地 域
全 域
支 給 率
％ 3 支 給 対 象 職 員 数
人 17 国の制度 支給率
－ 介護 47 － ( 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当の基本額
区 分
20年勤続 の者
(月分)
25年勤続 の者
(月分)
35年勤続 の者
(月分)
最高限度 の者
(月分)
そ の 他 の
加算措置等 備 考
支
給
率
等
定 前
早 期 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定 前早期退 職者特例措置 (2%～45%)
定 24.586875 33.27075 47.709 47.709 制度 し
国 制度
(支給率等) 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定 前早期退 職者特例措置 (2%～45%)
キ 特殊勤務手当
区 分 全職種 代表的 職種 一般行政職 技能労務職 給 料 総 額 に
対 す る 比 率
％ ％ ％
支 給 対 象 職 員 比 率
成 日現在
％ ％ ％
代表的特殊勤務手当 称
ク そ 他 手当
区 分 国 制度と 異 差 異 容
扶 養 手 当
住 居 手 当 異 持 家
市 4,500
国 －
通 勤 手 当 異
交通機関 利 用 者
交通用具 利 用 者
市
全額限度 55,000
6,400 ～ 31,600
国
最高限度 55,000
－ 介護 48 －
債務 担行為 翌 度以降にわたるも につい
前 度末
支出額
又
支出額
見込
及び当該
度以降
支出予定額等に関する調書
単位 千
事 項 限度額
前 度末 支出 見込 額
当該 度以降 支出予定額
左 源 訳 特 定 源
一般 源 期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 市 債 そ 他
度 度
地域包括支援 センター委託 料
205,350
成30 ～ 成32
